乐享集团(6988.HK)营收大增1.7倍超37亿港元，开启新一轮增长周期
格隆汇获悉，3月31日，乐享集团(6988.HK)发布2022年度业绩公告，公司整体营收实现166.8%的上市以来最大年度增长，达到37.2亿港元；实现毛利4.4亿港元，同比保持相对稳定。海外电商：营收爆发式增长20倍，供应链、算法模型持续完善2022年，乐享集团海外电商业务实现营收31亿港元，同比增长2000%，占公司总营收的比重由2021年的10.6%大幅提升至83.4%；实现毛利1.9亿港元，毛利率水平保持稳定。公司收入结构发生根本性改变，海外电商业务的规模化和高成长性，深刻重塑了公司投资价值。1.供应链体系持续完善2022年，乐享集团海外电商平台MARTOP产品销售量达到279.3万件，同比增长2001%。在上游供货商方面，乐享集团与OPPO、vivo等新供货商的合作也即将进入落地阶段，实现更多的货源品类供给。在仓储方面自建香港仓，且充足的外汇储备保障货源稳定可靠。2.算法模型优势实现降维打击2022年，公司海外电商商品销售部门研发费用达到2965万港元，约占总研发费用的56.2%，主要用于海外市场推广数据采购和数据模型建立，这些数据模型预计未来将会在海外电商商品销售业务的市场推广中发挥重要作用。3.市场规模不断扩大针对东南亚地区供应链尚不完善的发展阶段，乐享集团通过与上游供货商、下游销售商合作，不断深耕东南亚市场。特别是乐享集团主要销售的中国电子消费品，与东南亚电子消费品存在着比较明显的“代差效应”，在东南亚普及4G和5G的进程中，在东南亚GDP增长背景下的消费升级进程中，无论从产能、质量等方面均具备非常明显的优势，极有利于乐享集团快速抢占市场，扩大市场规模。文娱科技：与央企合作进入实质性阶段，众多新业务全面落地2022年，乐享集团与文化央企保利文化集团、保利影业的合作进入实质性阶段，依托混合所有制改革公司保利文娱科技，乐享集团在Web3.0、AIGC、影视文化娱乐出品、MCN及1P流量培育等多个领域的业务成功落地。1.Web3.0实现垂直场景应用，数字资产平台成功上线2022年11月1日，保利文娱科技推出的影视文娱数字资产服务平台“空兼”正式上线，标志着进入Web3.0时代。乐享集团作为“空兼”的独家中台服务商，依托其在大数据和兴趣算法领域的突出优势，为数字资产的市场化运营提供技术支持。2.依托文化央企背景资源，打造首个央企MCN利用文化央企得天独厚的背景优势，保利文娱科技积极开发国央企客户，承接国家级重点影视项目，建立全国领先的首个央企MCN，重点打造符合国家意识形态大方向的短视频内容和达人。乐享集团成为该MCN机构的独家支撑公司。3.开拓影视文化娱乐出品业务，形成1P流量集群2022年，保利文娱科技先后参与投资了《扫黑行动》、《冰雪之名》、《中国乒乓》等国家重点影视剧作品，并签约了具备正能量的知名艺人。相关业务将丰富乐享集团的自有IP，形成乐享集团的1P流量集群，降低公司流量外采的成本。4.多维探索AIGC应用，视、听、图重点领域全覆盖“AIGC服务商业化”是乐享集团开辟文化新业务的目标。公司首次尝试对话式语言模型技术，接入GPT、百度文心一言等大型AI平台，开拓AIGC的应用端业务，项目涵盖视觉交互的数字人领域、听觉交互的语音服务领域、图形输出的设计服务领域。算法营销：结构优化、技术提升，行业逆境下毛利率保持坚挺算法营销业务是乐享集团最早布局的主营业务，同时也为集团各项全新业务的布局提供核心大数据算法技术支持。2022年，乐享集团应对疫情和游戏版号审批政策收紧影响，积极调整业务策略，实现收入6.2亿港元，其中互娱及数字产品营销业务实现收益3.1亿港元；短视频电商营销实现收益3.1亿港元，较2021年增长6.5%。2022年，互娱营销毛利率31%，同比提升1个百分点；短视频电商营销毛利率49%，保持相对稳定。算法营销业务平均每个计费行为实现的收入为2.4港元，同比增长10.8%。坚挺的毛利率水平与每个计费行为实现的收入显著上升，体现出市场竞争力与盈利能力得到增强。未来战略：拥抱央企、加码海外，全面拓展业务上升空间2023年，疫情影响逐渐消退，中国宏观经济环境逐渐回暖，同时以大数据为核心的数字经济持续得到政策支持与关注。乐享集团将在做好算法营销核心业务的基础上，携手央企推进业务创新，并重点加大海外电商业务投入，努力取得更好的经营表现。1.国内：拥抱央企，拓展新的业务领域及市场空间我们将借助主旋律的PGC明星和内容，以及MCN达人和内容，来培育1P流量。我们还将加大对AIGC的应用端研发投入，尝试利用AIGC来辅助内容创作(包括代码脚本、小说创作、剧本分镜等)、工业设计服务、创意设计服务、智慧城市建设、文旅产业数字化场景应用等，让我们的文娱科技业务享受到数字化时代的红利。2.境外：抢占市场，完善技术模型和供应链服务体系2023年及未来，我们将针对海外电商商品销售特点和市场环境，以独立电商平台MARTOP为核心，完善技术端、流量端、供应链端的服务体系；聚焦电子消费产品，拓展产品品类；加大实物补贴，扩张销售网络，扩大收入规模。
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